Про внесення змін до селищного бюджету на 2023 рік (19505000000)
ПРОЄКТ
ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
03 серпня 2023 року смт Гусятин №1814/01-38
Про внесення змін до селищного
бюджету на 2023 рік
(19505000000)
Керуючись Бюджетним Кодексом України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими чинними нормативно-правовими актами, за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та в інтересах територіальної громади та в інтересах територіальної громади, Гусятинська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до доходів селищного бюджету на 2023 рік (додаток 1 до рішення сесії Гусятинської селищної ради від 23.12.2022 року №1636 «Про селищний бюджет на 2023 рік») згідно з додатком 1.
2. Затвердити зміни до фінансування селищного бюджету на 2023 рік (додаток 2 до рішення сесії Гусятинської селищної ради від 23.12.2022 року №1636 «Про селищний бюджет на 2023 рік») згідно з додатком 2.
3. Затвердити зміни до розподілу видатків селищного бюджету на 2023 рік (додаток 3 до рішення сесії Гусятинської селищної ради від 23.12.2022 року №1636 «Про селищний бюджет на 2023 рік») згідно з додатком 3, в тому числі:
- зміни видатків загального фонду (+3 144 527 гривень) за рахунок:
- перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету – 1 780 618 гривень (збільшення);
- інших субвенцій з місцевих бюджетів – 1 250 000 гривень (збільшення);
- спрямування вільного залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету станом на 01 січня 2023 року – 113 909 гривень (збільшення);
- перерозподілу видатків за головним розпорядником коштів селищного бюджету – 320 000 гривень (зменшення);
- перерозподілу видатків за головним розпорядником коштів селищного бюджету – 320 000 гривень (збільшення);
- зміни видатків спеціального фонду (+943 263 гривень) за рахунок:
1) передачі коштів із загального фонду селищного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 69 877 гривень (збільшення).
2) спрямування коштів бюджету розвитку (спеціального фонду): від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 873 386 гривень (збільшення).
- перерозподілу видатків між головними розпорядниками коштів селищного бюджету – 69 120 гривень (зменшення);
- перерозподілу видатків між головними розпорядниками коштів селищного бюджету – 69 120 гривень (збільшення);
4. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023 рік (додаток 4 до рішення сесії Гусятинської селищної ради від 23.12.2022 року №1636 «Про селищний бюджет на 2023 рік») згідно з додатком 4.
5. Затвердити зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році (додаток 5 до рішення сесії Гусятинської селищної ради від 23.12.2022 року №1636 «Про селищний бюджет на 2023 рік») згідно з додатком 5.
6. Затвердити зміни до розподілу витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році (додаток 6 до рішення сесії Гусятинської селищної ради від 23.12.2022 року №1636 «Про селищний бюджет на 2023 рік») згідно з додатком 6.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва селищної ради.
Селищний голова Степан КАРПО
ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ГУСЯТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
провулок Героїв Майдану, 1, смт Гусятин, Чортківський р-н, Тернопільська обл., 48201,
тел./факс (03557) 2-15-28 E-mail: finanhus@gmail.com
Web: http://www. hsr.gov.ua Код згідно з ЄДРПОУ 43964773
Пояснювальна записка
до проєкту рішення Гусятинської селищної ради від 03 серпня 2023 року «Про внесення змін до селищного бюджету на 2023 рік» №1814/01-38
Внесення на розгляд сесії Гусятинської селищної ради проєкту рішення про внесення змін до селищного бюджету на 2023 рік викликано:
- збільшенням доходів загального фонду селищного бюджету за рахунок:
- інших субвенцій з обласного бюджету Тернопільської області – 1 250 000 грн.,
- перевиконання селищного бюджету – 1 850 495 грн.;
- спрямування вільного залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету станом на 01 січня 2023 року – 113 909 гривень;
- збільшенням доходів спеціального фонду (бюджету розвитку) за рахунок:
-
- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 873 386 грн.;
- перерозподілом деяких видатків селищного бюджету в межах річного розпису.
1. Збільшення доходів загального фонду селищного бюджету
1.1. Згідно розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 03 серпня 2023 року №423/01.02-01 «Про затвердження змін до обласного бюджету на 2023 рік» збільшується обсяг іншої субвенції з обласного бюджету для надання грошової допомоги жителям громади, які постраждали внаслідок стихійного лиха, яке сталось 25 липня 2023 року, на суму 1 250 000 гривень. Відповідно пропонується збільшити обсяг видатків загального фонду селищного бюджету на 2023 рік на суму 1 250 000 грн. по головному розпоряднику коштів - відділу соціального захисту та охорони здоров'я населення Гусятинської селищної ради:
По загальному фонду селищного бюджету:
1) Збільшити асигнування по КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 1 250 000 грн.,
в тому числі:
- програма соціального захисту населення територіальної громади Гусятинської селищної ради на 2023 рік 1 250 000 грн.
1.2. Кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету у сумі 1 780 618 грн. пропонується спрямувати на видатки загального фонду селищного бюджету, а саме:
1.2.1. По головному розпоряднику коштів - Гусятинській селищній раді на суму 1 160 094 грн.:
По загальному фонду селищного бюджету:
1) Збільшити асигнування по КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
(поточний ремонт приміщень) 190 000 грн.
КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» (сплата судового збору, судових витрат, виплати за рішеннями судів тощо) 300 000 грн.
2) Збільшити асигнування по КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (КП «Водоканал-сервіс»)
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (придбання масла моторного – 2 700 грн.; матеріали для поточного ремонту водопроводу по вул.Народицька селище Гусятин – 8 567 грн.; матеріали для поточного ремонту водопроводу с.Городниця – 99 498 грн.; оплата електроенергії (фонтан) – 8 329 грн.; оплата за транспортні послуги по ліквідації прориву по вул.Б.Лепкого – 7 000 грн.) 126 094 грн.,
в тому числі:
- програма реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території Гусятинської селищної ради на 2023 рік 126 094 грн.
3) Збільшити асигнування по КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» (КП «Благоустрій»)
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (оплата послуг (крім комунальних) – 50 000 грн.; матеріали для відновлення покрівлі гаражів – 245 000 грн.) 295 000 грн.,
в тому числі:
- програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Гусятинської селищної ради на 2023 рік 295 000 грн.
4) Збільшити асигнування по КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (КП «Благоустрій»)
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (придбання щебеню – 99 000 грн.; оплата послуг (крім комунальних) – 150 000 грн.;) 249 000 грн.
1.2.2. По головному розпоряднику коштів - відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради на суму 447 924 грн.:
По загальному фонду селищного бюджету:
1) Збільшити асигнування по КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання металопластикових конструкцій та дверних блоків) 95 000 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (поточний ремонт приміщень Сидорівського дитячого садка «Сонечко») 200 000 грн.
2) Збільшити асигнування по КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання металопластикових віконних блоків) 58 784 грн.
3) Збільшити асигнування по КПКВ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання металопластикової конструкції) 31 900 грн.
2) Збільшити асигнування по КПКВ 0615011 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 50 000 грн.,
в тому числі:
- програма розвитку футболу на території Гусятинської селищної ради на
2022-2025 роки 50 000 грн.
3) Збільшити асигнування по КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (ремонт насоса та мотора) 12 240 грн.
1.2.3. По головному розпоряднику коштів - відділу соціального захисту та охорони здоров'я населення Гусятинської селищної ради на суму 172 600 грн.:
По загальному фонду селищного бюджету:
1) Збільшити асигнування по КПКВ 0812111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (КНП «Гусятинський ЦПМСД»)
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) 79 000 грн.
2) Збільшити асигнування по КПКВ 0812152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» (КНП «Гусятинська комунальна лікарня»)
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
(придбання металопластикових конструкцій з підвіконням) 93 600 грн.
в тому числі:
- програма розвитку і фінансової підтримки КНП «Гусятинська комунальна лікарня» Гусятинської селищної ради на 2023 рік 93 600 грн.
1.3. Кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету у сумі 69 877 грн. пропонується спрямувати на видатки бюджету розвитку спеціального фонду селищного бюджету (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду через помилково зараховані надходження від продажу комунального майна), а саме:
1.3.1. По головному розпоряднику коштів - відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради на суму 69 877 грн.:
По спеціальному фонду селищного бюджету:
1) Збільшити асигнування по КПКВ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»
КЕКВ 3132 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів будівлі Центру дитячої та юнацької творчості по просп.Незалежності, 6 в смт.Гусятин Тернопільської області) 67 608 грн.
2) Збільшити асигнування по КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»
КЕКВ 3142 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (Реконструкція закладу загальної середньої освіти із застосуванням енергозберігаючих технологій по вул.Шевченка, 5 в смт Гусятин Тернопільської області) 2 269 грн.
1.4. Спрямувати на видатки загального фонду селищного бюджету вільний залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився станом на 1 січня 2023 року в сумі 113 909 грн. Відповідно збільшити обсяг видатків загального фонду селищного бюджету на 2023 рік, а саме:
1.4.1. По головному розпоряднику коштів - відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради на суму 113 909 грн.:
По загальному фонду селищного бюджету:
1) Збільшити асигнування по КПКВ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 10 000 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 2 000 грн.
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 101 909 грн.
2. Збільшення доходів спеціального фонду селищного бюджету
2.1. Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, у сумі 873 386 грн. пропонується спрямувати на видатки бюджету розвитку спеціального фонду, а саме:
2.1.1. По головному розпоряднику коштів - Гусятинській селищній раді на суму 145 000 грн.:
По спеціальному фонду селищного бюджету:
1) Збільшити асигнування по КПКВ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»
КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» 95 000 грн.
в тому числі:
- програма розвитку земельних відносин, раціонального використання комунального майна та охорони земель на території Гусятинської селищної ради на 2023-2024 роки 95 000 грн.
3) Збільшити асигнування по КПКВ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»
КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» 50 000 грн.
в тому числі:
- програма розвитку земельних відносин, раціонального використання комунального майна та охорони земель на території Гусятинської селищної ради на 2023-2024 роки 50 000 грн.
2.1.2. По головному розпоряднику коштів - відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради на суму 47 631 грн.:
По спеціальному фонду селищного бюджету:
1) Збільшити асигнування по КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»
КЕКВ 3142 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (Реконструкція закладу загальної середньої освіти із застосуванням енергозберігаючих технологій по вул.Шевченка, 5 в смт Гусятин Тернопільської області) 47 631 грн.
2.1.3. По головному розпоряднику коштів - відділу соціального захисту та охорони здоров'я населення Гусятинської селищної ради на суму 680 755 грн.:
По спеціальному фонду селищного бюджету:
1) Збільшити асигнування по КПКВ 0812152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» (КНП «Гусятинська комунальна лікарня»)
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (придбання твердопаливного котла – 650 000 грн.; встановлення додаткової дизельної генераторної установки для резервного електропостачання електроустановок – 30 755 грн.) 680 755 грн.,
в тому числі:
- програма розвитку і фінансової підтримки КНП «Гусятинська комунальна лікарня» Гусятинської селищної ради на 2023 рік 680 755 грн.
3. Перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів між кодами програмної та економічної класифікації видатків спеціального фонду селищного бюджету на 2023 рік, (кошти виділені за рахунок вільного залишку коштів надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, станом на 01 січня 2023 року), а саме:
3.1.1. По головному розпоряднику коштів – Гусятинській селищній раді:
По спеціальному фонду селищного бюджету:
1) Зменшити асигнування по КПКВ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (оплата послуг із виготовлення схеми санітарного очищення усіх населених пунктів громади) 69 120 грн.,
в тому числі:
- програма охорони навколишнього природного середовища на території Гусятинської селищної ради на 2023-2025 роки 69 120 грн.
3.1.2. По головному розпоряднику коштів – Фінансовому відділу Гусятинської селищної ради:
По спеціальному фонду селищного бюджету:
1) Збільшити асигнування по КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» (збирання та знешкодження пестицидів) 69 120 грн.
4. Перерозподіл бюджетних призначень за/між головними розпорядниками коштів за/між кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду селищного бюджету на 2023 рік, а саме:
4.1.1. По головному розпоряднику коштів – відділу соціального захисту та охорони здоров'я населення Гусятинської селищної ради:
По загальному фонду селищного бюджету:
1) Збільшити асигнування по КПКВ 0812020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» (КП «Гусятинська бальнеологічна лікарня»)
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (оплата електроенергії) 30 000 грн.
2) Збільшити асигнування по КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 170 000 грн.
в тому числі:
- програма соціального захисту населення територіальної громади Гусятинської селищної ради на 2023 рік 170 000 грн.
4.1.2. По головному розпоряднику коштів – Фінансовому відділу Гусятинської селищної ради:
По загальному фонду селищного бюджету:
1) Зменшити асигнування по КПКВ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету»
КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» 200 000 грн.
4.1.3. По головному розпоряднику коштів – відділу культури і туризму Гусятинської селищної ради:
По загальному фонду селищного бюджету:
1) Зменшити асигнування по КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 100 000 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 20 000 грн.
2) Збільшити асигнування по КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (поточний ремонт) 120 000 грн.
Начальник фінансового відділу
Гусятинської селищної ради Ольга ШМИГЕЛЬСЬКА
